|
Faktúra |
ZŠ 314/2015
|
tonery
|
710,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
ENTEC s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 315/2015
|
Vodné, stočné, zrážky 10/2015
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 318/2015
|
Elektrická energia 10/2015
|
1 884,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 319/2015
|
Elektrická energia - ihrisko 10/2015
|
110,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 320/2015
|
Zemný plyn 10/2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 321/2015
|
bazén pre žiakov za 9/2015
|
739,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
FIT KLUB s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 322/2015
|
ÚP na AJ - First Friends, Project
|
539,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 323/2015
|
Dodávka a montáž dverí vrátane zárubní a obkladu na plavárni ZŠ s MŠ Hurbanova
|
5 870,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
PROFITING s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 324/2015
|
doprava sedacej súpravy
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Peter Kanás |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 325/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 mobilné
|
149,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 326/2015
|
Poskytovanie služieb za 4. štvrťrok 2015
|
29,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
FANIT s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
Zmluva |
21/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE s. r. o. |
|
Mgr. Pavol Chováňák |
riaditeľ školy |
10.08.2015 |
|
Zmluva |
23/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Ľuboš Kreppl WORK OHOLY X |
|
Mgr. Pavol Chováňák |
riaditeľ školy |
31.08.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 409/2015
|
nákup potravín
|
85,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
SALIM SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 456/2015
|
nákup potravín
|
33,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
SALIM SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
10.11.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 428/2015
|
nákup potravín
|
204,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
30.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 430/2015
|
nákup potravín
|
45,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
30.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 440/2015
|
nákup potravín
|
590,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
30.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 446/2015
|
nákup potravín
|
231,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
KOLIBA Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
30.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 460/2015
|
nákup potravín
|
1 302,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Ing. Zdenka Parížeková - Mäso Parížeková |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
30.10.2015 |